問(wèn)題已解決

老師，老板讓把之前的手工賬做成電子版的，也就是照抄手工帳，但是固定資產(chǎn)本來(lái)應(yīng)該每月計(jì)提折舊16031.25但是手工賬上只計(jì)提了5066.04，我們用的金蝶標(biāo)準(zhǔn)版的，固定資產(chǎn)卡片已經(jīng)生成，要怎么變動(dòng)，計(jì)提折舊才能和手工賬上的金額一致呢？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/15 13:09
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馮小朵老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，分兩部分。第一針對(duì)以前年度賬務(wù)錯(cuò)誤部分，找出差異金額，調(diào)整以前年度損益；第二針對(duì)固定資產(chǎn)卡片本來(lái)應(yīng)該每月計(jì)提折舊16031.25金額的部分，每月正常計(jì)提折舊則可；
2022 03/15 13:59
84785032
2022 03/15 14:17
現(xiàn)在是照抄手工賬，手工賬是19年的，電子賬要和手工帳同步到22年，并且每期數(shù)字也要一樣，就這個(gè)固定資產(chǎn)卡片已經(jīng)入賬了，但是手工賬上只計(jì)提5066.4，正確的計(jì)提數(shù)是16031 .25，現(xiàn)在要怎么變動(dòng)，電子賬上每月也按5066.04計(jì)提呢？
馮小朵老師
2022 03/15 17:13
你好，嘗試過(guò)修改固定資產(chǎn)卡片嗎？如果沒(méi)有修改過(guò)的話，嘗試下以下方法：1.從金蝶的主界面選擇資產(chǎn)管理,再選擇“固定資產(chǎn)“。
馮小朵老師
2022 03/15 17:16
2.展開(kāi)子菜單，進(jìn)入“業(yè)務(wù)處理”，選擇“固定資產(chǎn)變更”；3.在登錄固定資產(chǎn)變更序時(shí)簿時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出固定資產(chǎn)變更單查詢(xún)框，此時(shí)輸入條件，點(diǎn)擊確定，即可進(jìn)行查詢(xún)。4.結(jié)果顯示在資產(chǎn)變更界面中，然后選擇單據(jù)，點(diǎn)擊相應(yīng)按鈕，進(jìn)行后繼操作。選中的卡片顯示在變更單界面中（資產(chǎn)類(lèi)別，資產(chǎn)編號(hào)，資產(chǎn)名稱(chēng)，規(guī)格型號(hào)，計(jì)量單位，資產(chǎn)數(shù)量）；5.點(diǎn)擊“新增”固定資產(chǎn)變更卡片；6.顯示所有已審核的固定資產(chǎn)記錄，選擇一條雙擊進(jìn)入“固定資產(chǎn)變更-新增”界面；6.用戶(hù)需填入變更日期與變更方式；
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