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去年暫估了一筆庫存，只做了借：主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存-暫估，忘記做應(yīng)付，現(xiàn)在我收到發(fā)票，應(yīng)該怎么做??？
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收到發(fā)票，可以直接借：庫存-暫估，貸：應(yīng)付賬款
2022 03/15 10:37
84784982 
2022 03/15 10:39
不需要走以前年度損益調(diào)整嗎？但是暫估的金額和發(fā)票有差
辜老師 
2022 03/15 10:40
這個差異有多少金額
84784982
2022 03/15 10:44
就是發(fā)票還沒來全
辜老師
2022 03/15 10:54
那你按實際收到的貨物，先，借：庫存商品—暫估，貸：應(yīng)付賬款
然后收到發(fā)票多少，就沖減多少暫估，按發(fā)票入賬
84784982
2022 03/15 10:55
但我當(dāng)時是另外設(shè)的一個科目，再調(diào)到正確的科目嗎
辜老師
2022 03/15 10:59
是的，可以這樣賬務(wù)處理的
84784982
2022 03/15 11:02
不需要走以前年度損益調(diào)整是嗎
辜老師
2022 03/15 11:02
差額不大，不用計入以前年度損益調(diào)整的
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