問(wèn)題已解決

1月份計(jì)提增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅4萬(wàn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅4萬(wàn)。 2月繳納1月增值稅，借：應(yīng)交增值稅—未交增值稅 5萬(wàn) 貸：其他收益 1萬(wàn) ， 銀行存款 4萬(wàn)。二月已結(jié)賬，3月如何補(bǔ)提1月少計(jì)提的增值稅？不知道怎么辦了？求解答

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/14 21:14
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，分錄如下 借*主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸*應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額
2022 03/14 21:15
84785006
2022 03/14 21:31
不補(bǔ)提了，直接在3月想更正之前的分錄怎么弄呀？分錄不知道怎么寫
悠然老師01
2022 03/14 21:33
分錄不變，調(diào)整1月幾號(hào)憑證即可
84785006
2022 03/14 21:38
那我3月記一張憑證，調(diào)整一月幾號(hào)憑證，借：應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬(wàn)， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅1萬(wàn)，這樣可以嗎？
悠然老師01
2022 03/14 21:39
那你得看銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是等于轉(zhuǎn)出未交，如果不是就不能這么調(diào)
84785006
2022 03/14 21:55
是的，我就是按照1月實(shí)際申報(bào)的未交增值稅來(lái)計(jì)提的，只是我漏了計(jì)提一個(gè)加計(jì)扣除1萬(wàn)，那我3月可以把這個(gè)1萬(wàn)，補(bǔ)提一下嗎？
悠然老師01
2022 03/14 21:56
可以的，那就就要在寫一個(gè)加計(jì)扣除的分錄
84785006
2022 03/14 22:06
加計(jì)扣除分錄？
悠然老師01
2022 03/14 22:07
借；應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸；其他收益
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