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問題已解決
老師，已經(jīng)抵扣的進項稅額不能做進項稅額轉(zhuǎn)出了吧？
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您好
已經(jīng)抵扣的進項稅額能做進項稅額轉(zhuǎn)出
2022 03/14 20:48
84784966 
2022 03/14 20:52
那我在勾選系統(tǒng)和賬務上怎么處理呢
bamboo老師 
2022 03/14 20:53
勾選系統(tǒng)全額勾選 或者也可以有效稅額里面直接填可以抵扣的稅額
請問發(fā)票是什么內(nèi)容?
84784966
2022 03/14 21:03
老師，我是說假設問題，因為沒有實操經(jīng)驗，我做分錄是不是要把進項稅額轉(zhuǎn)入進項稅額轉(zhuǎn)出，然后再把進項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅中去呢
bamboo老師
2022 03/14 21:05
如果勾選系統(tǒng)有效稅額里面直接填可以抵扣的稅額 就不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出了 直接做可以抵扣的進項稅額的分錄
如果是全額抵扣 然后要把進項稅額轉(zhuǎn)入進項稅額轉(zhuǎn)出，然后再把進項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅中去
84784966
2022 03/14 21:11
好的，全額抵扣的話在勾選系統(tǒng)里面不要操作了，只是納稅申報時候需要在申報欄填寫進項稅額轉(zhuǎn)出是吧？老師
bamboo老師
2022 03/14 21:12
是的 這樣理解正確的
84784966
2022 03/14 21:35
好的謝謝老師
bamboo老師
2022 03/14 21:37
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問！！
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