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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
云服務(wù)費(fèi)21年付了5千 做了費(fèi)用 當(dāng)時(shí)收到發(fā)票3000 現(xiàn)在22年1月付了2000元 發(fā)票開(kāi)了一個(gè)3800的怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
你們開(kāi)出去的做收入就可以
2022 03/14 14:29
84785014 
2022 03/14 14:32
什么鬼 我付款肯定是收到別人的票
樸老師 
2022 03/14 14:41
你收到的發(fā)票計(jì)入費(fèi)用科目
借預(yù)付賬款5000
貸銀行存款5000
借費(fèi)用科目3000
貸預(yù)付賬款3000
借預(yù)付賬款2000
貸銀行存款2000
借費(fèi)用科目3800
貸預(yù)付賬款3800
84785014
2022 03/14 14:46
可是我5000元沒(méi)做預(yù)付 直接做的借 費(fèi)用 貸銀行 這怎么辦 發(fā)票就開(kāi)了去年3000 今年3800 怎么辦呢
樸老師
2022 03/14 14:55
同學(xué)你好
做往來(lái)就可以
先付款沒(méi)有發(fā)票最好是做往來(lái)
你這個(gè)適合做往來(lái)
因?yàn)榘l(fā)票開(kāi)的金額和你預(yù)付的不一致
84785014
2022 03/14 14:58
我現(xiàn)在知道是做往來(lái) 但是我21年做了5000的費(fèi)用 就3000發(fā)票 還差2000 現(xiàn)在有個(gè)發(fā)票3800的 那我怎么處理
樸老師
2022 03/14 15:07
同學(xué)你好
這個(gè)需要沖減去年多做的兩千
84785014
2022 03/14 15:11
怎么沖減
樸老師
2022 03/14 15:16
原分錄負(fù)數(shù)紅沖
借費(fèi)用負(fù)數(shù)
借預(yù)付賬款
84785014
2022 03/14 15:31
但是我這個(gè)是21年的了 是季度所得稅算利潤(rùn)總額的時(shí)候我減除了的 會(huì)不會(huì)設(shè)計(jì)到稅的分錄
樸老師
2022 03/14 15:40
這個(gè)不會(huì)的
匯算清繳之前沒(méi)事
84785014
2022 03/14 15:44
那我22年1月收到21年12月底的出差餐飲 可以直接入22年的差旅費(fèi)不 還是要涉及以前年度損益
樸老師
2022 03/14 15:51
同學(xué)你好
小金額的可以直接沖
84785014
2022 03/14 15:53
大概1千元 出差回來(lái)報(bào)銷(xiāo)的餐飲費(fèi) 這個(gè)金額可以不呢
樸老師
2022 03/14 15:59
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
直接計(jì)入22年jiux
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