問(wèn)題已解決

老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下我公司是工程公司,是一般納稅人,9%的增值稅,現(xiàn)在和一個(gè)小規(guī)模勞務(wù)公司簽約合同,但是這9%的增值稅是勞務(wù)派遣公司承擔(dān),對(duì)方公司只能開(kāi)具3%的增值稅,其中6%的稅怎么弄?

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/14 11:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,那你們只能按照3%來(lái)抵扣增值稅。 差額的那一部分,可以要求對(duì)方少收你們一部分錢(qián)。
2022 03/14 11:52
84784956
2022 03/14 12:02
如果是外地工程,辦理外經(jīng)證,繳稅是本地繳納還是外地繳納?
郭老師
2022 03/14 12:02
你好在異地預(yù)繳的。
84784956
2022 03/14 12:06
本地是不用再繳納是嗎?
郭老師
2022 03/14 12:06
本地回來(lái)自己正常申報(bào)繳納就可以的,之前遇到的可以抵扣。
郭老師
2022 03/14 12:06
也就是你需要申報(bào)兩次,外地一次,本地一次。
84784956
2022 03/14 12:32
外地開(kāi)票并預(yù)繳稅款,本地申報(bào)但并不繳納稅款,是這個(gè)意思嗎?
郭老師
2022 03/14 12:34
你好,如果你已經(jīng)預(yù)繳全了的話(huà),是這么做的,因?yàn)槟慊貋?lái)申報(bào)的時(shí)候是需要減去預(yù)繳再交稅的。
84784956
2022 03/14 12:36
預(yù)繳只是增值稅嗎?
郭老師
2022 03/14 12:37
增值稅、附加稅、印花稅、所得稅都需要繳納的。
84784956
2022 03/14 12:37
好的好的,謝謝老師
郭老師
2022 03/14 12:38
不要客氣,工作愉快。
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