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2019年2月.購進紀念品.取得增值稅專用發(fā)票注明增值稅3400元.將其全部用于集體福利. （1）當月準予抵扣的進項稅額： （2）當月增值稅銷項稅額： （3）當月應(yīng)納增值稅：
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你好，請問是什么業(yè)務(wù)呢
2022 03/13 21:47
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要求:(1)計算該企業(yè)當月的銷項稅額。
(2)計算該企業(yè)當月允許抵扣的進項稅額。
(3)計算當月應(yīng)納的增值稅。
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3.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，本年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：(1)取得某項認證服務(wù)收入60萬元(含增值稅)；(2)購進紀念品，取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅0.5萬元，將其全部用于集體福利；(3)購進一臺經(jīng)營用設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票，支付不含稅金額為10萬元；另外，支付運輸費用，取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅金額為0.09萬元；
上述增值稅專用發(fā)票均已通過認證。根據(jù)以上業(yè)務(wù)，回答下列問題：(1)計算一般計稅法下甲公司當月增值稅銷項稅額(保留到小數(shù)點后三位)；(2)分析確定甲公司當月準予抵扣的增值稅進項稅額及需要轉(zhuǎn)出的進行稅額；(3)分析確定甲公司當月應(yīng)納增值稅合計金額
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某食品廠為增值稅一般納稅人，2019年6月從農(nóng)民手中購進小麥當月全部用于制作餅干，買價5萬元；支付運費，取得增值稅專用發(fā)票，注明金額為0.6萬元。本月銷售豆瓣醬等，取得不含稅銷售額20萬元，假定當月取得的相關(guān)票據(jù)均符合稅法規(guī)定并在當月抵扣進項稅，該廠當月應(yīng)納增值稅（ ）萬元。
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某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù):
(1)銷售一批貨物給某商場，取得不含稅銷售收入80萬元;
(2)折扣銷售甲產(chǎn)品給A商場，在同一張增值稅專用發(fā)票上注明銷售額70萬元，折扣額8萬元;(3)外購原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明價款20萬元;
(4)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進免稅農(nóng)產(chǎn)品一批，支付收購款30萬元，取得農(nóng)產(chǎn)品收購憑證。要求計算:(1)該納稅人當月增值稅銷項稅額;
(2)該納稅人當月可以抵扣的進項稅額;(3)該納稅人當月應(yīng)納增值稅額。
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3. 某食品廠為增值稅小規(guī)模納稅人,當月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)。 (1)外購原材料20000元,取得增值稅專用發(fā)票。 (2)購進一批模具,取得的增值稅普通發(fā)票注明金額4000元。話 (3)當月銷售一批糕點取得含增值稅收人25 750元,錢已收到。 ) (4) 以賒銷方式銷售一批餅干,貨已發(fā)出,開具了增值稅普通發(fā)票,取得不含增值稅收入60000元,截至當月底收到50000元貨款。要求:計算當月該食品廠應(yīng)納
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- 跨境電子商務(wù)，個人超5000單次且年度超26000是一般貿(mào)易。那沒超的怎么稱呼？叫普通物品進口？超5000沒超26000且單件商品，又怎么稱呼？稅收沒優(yōu)惠不叫一般貿(mào)易是叫什么 昨天
- 老師你好，您看我畫問號兒的兩個地方就是，對于這種那個外購少數(shù)股權(quán)的這種情況下，嗯，股權(quán)投資成本上面兒寫的是按照實際支付的購買價款確定。而下面寫的是購買少數(shù)股權(quán)，嗯，它是按照公允價值加上未購入股權(quán)發(fā)生的直接相關(guān)稅費，我就不明白，他倆不是矛盾嗎？ 昨天
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