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問題已解決
老師，對方銷售退回，收到紅字發(fā)票，借庫存商品負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)是負(fù)數(shù)還是正數(shù)？
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你好，這里是進(jìn)項(xiàng)稅額，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
進(jìn)項(xiàng)稅額可以是貸方正數(shù)，也可以是借方負(fù)數(shù)，這兩種方式都是可以的?
2022 03/13 15:33
84785014 
2022 03/13 15:36
這個(gè)是在貸方的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸方的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)地方應(yīng)該是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
鄒老師 
2022 03/13 15:36
你好，購進(jìn)貨物的退回，是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
進(jìn)項(xiàng)稅額可以是貸方正數(shù)，也可以是借方負(fù)數(shù)，這兩種方式都是可以的?
不要把進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)與進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出搞混了，是兩碼事，而不是一回事
84785014
2022 03/13 15:37
申報(bào)表中有一欄需要填寫這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)地方填寫正數(shù)還是負(fù)數(shù)，
84785014
2022 03/13 15:38
是我們銷售的貨物被退回了
鄒老師
2022 03/13 15:38
你好，我需要與你確認(rèn)一個(gè)問題
這里到底是購進(jìn)貨物的正常退回，還是發(fā)票有問題需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理呢？
84785014
2022 03/13 15:41
發(fā)票有問題，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
鄒老師
2022 03/13 15:42
你好，請看你的描述，我該相信你說的是哪一個(gè)呢?
84785014
2022 03/13 15:44
最后一個(gè)，發(fā)票有問題，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
鄒老師
2022 03/13 15:44
你好，那就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，分錄是
借：營業(yè)外支出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
84785014
2022 03/13 15:46
謝謝老師
鄒老師
2022 03/13 15:46
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià)，謝謝。
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