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老師,上期稅額留底了,這期我又認證了一些票,我還需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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同學(xué)你好,這期有銷項稅額么?
2022 03/11 15:04
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2022 03/11 15:06
老師你好,這期有銷項稅額
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2022 03/11 15:08
同學(xué)你好,按這期的銷項稅額的金額 ,做
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項
沒有抵完的進項留在進項稅額明細中
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2022 03/11 15:11
老師,
我的上期留抵稅額是26,859.86,
本期的銷項稅額是20,018.33,
本期的認證進項稅額是2588.5
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2022 03/11 15:12
這個還需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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立紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/11 15:27
同學(xué)你好
這個還需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎——是需要結(jié)轉(zhuǎn)的;
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2022 03/11 15:29
老師,這個分錄怎么寫
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立紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/11 15:33
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項20,018.33
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項20,018.33
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2022 03/11 15:39
老師,你看一下我這個進項稅額,不夠啊
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立紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/11 15:43
同學(xué)你好,之前的留抵稅額不是也在進項稅額明細中么?
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2022 03/11 15:47
老師,那你直接就是用銷項和進項抵扣了,沒有做未交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?
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立紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/11 15:57
同學(xué)你好,如果進項大于銷項,是不做未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的;
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2022 03/11 15:59
老師,
我的上期留抵稅額是3000
本期的銷項稅額是2000
本期的認證進項稅額是160
老師這個分錄怎么做,
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2022 03/11 16:00
給我列出來最好
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2022 03/11 16:01
我的上期留抵稅額是3000——這個金額是在進項稅額明么?
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2022 03/11 16:03
由于當(dāng)時進項稅大于銷項稅。我沒有做分錄,我也不知道這個在哪里
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2022 03/11 16:04
剛在,進項稅額明細里面查到了,當(dāng)時認證的稅額
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2022 03/11 16:20
同學(xué)你好,
我的上期留抵稅額是3000
本期的銷項稅額是2000
本期的認證進項稅額是160
分錄
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項2000
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項2000
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