問(wèn)題已解決

一般納稅人，上期有留底，這期開(kāi)票出去了，但是銷(xiāo)項(xiàng)稅沒(méi)有留底高，如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，上期和這期結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何寫(xiě)，

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/17 10:54
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家權(quán)老師
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職稱：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2023 08/17 10:56
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