問(wèn)題已解決

老師，我們是購(gòu)貨方，對(duì)方給我們開(kāi)的發(fā)票名稱(chēng)錯(cuò)了，但是我們已經(jīng)抵扣了，1月份發(fā)現(xiàn)后我們開(kāi)了紅色信息表，對(duì)方開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票，又相同金額開(kāi)了正數(shù)發(fā)票改過(guò)來(lái)了，發(fā)票這個(gè)月已認(rèn)證，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在做賬怎么寫(xiě)分錄？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/11 11:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 ? ? ? 然后按正常的分錄做
2022 03/11 11:55
84785029
2022 03/11 11:56
那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是一直掛賬嗎？
家權(quán)老師
2022 03/11 11:58
是的，一直掛著就是了哈
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