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問題已解決
#提問#老師 麻煩幫我看看我的這個應(yīng)交稅費是不是不對啊，為啥期初余額那么多
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學(xué)：您好。請問基初在哪里
2022 03/09 15:57
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2022 03/09 15:59
這個表格里面
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2022 03/09 16:00
我這個期初余額是去年的累計余額 是不每期期末還得做結(jié)轉(zhuǎn)啊 跟成本一樣
曹老師在線 
2022 03/09 16:09
同學(xué)：您好。進、銷項結(jié)轉(zhuǎn)處理一下，和成本一樣月結(jié)轉(zhuǎn)可以，年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)也可。
結(jié)轉(zhuǎn)進項時?
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時?
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額?
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)：
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
? ? ? 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅? ? ? ? ? 或反向
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2022 03/09 16:14
那我現(xiàn)在已經(jīng)是二月份的賬了 一月份已經(jīng)結(jié)賬了 我做在二月份也可以吧
曹老師在線
2022 03/09 16:19
同學(xué)：您好。二月份，可以一次結(jié)轉(zhuǎn)。
84785046
2022 03/09 16:22
包含22.1月份的一起結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
曹老師在線
2022 03/09 16:25
同學(xué)：您好。是的，可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)。
84785046
2022 03/09 16:27
謝謝老師
曹老師在線
2022 03/09 16:32
同學(xué)：好的。祝您工作順利。
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