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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師麻煩幫我看看，我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)不對(duì)。我們是進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多
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你好；? ? ? 這樣你是負(fù)數(shù)了。 是留底進(jìn)項(xiàng)稅了。 你看看金額是否是對(duì)的 就可以了。? ?
2022 12/13 10:41
84784995 
2022 12/13 10:44
我看的科目額表，那個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是對(duì)的。那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)科目負(fù)數(shù)11303.9，進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)9836.6，還有未交增值稅負(fù)數(shù)1467.3。這些金額應(yīng)該保留嗎？
meizi老師 
2022 12/13 10:48
你好；? ? 你先去把你所有的明細(xì)科目月末都結(jié)轉(zhuǎn)了。? ? ?你才好核對(duì)你申報(bào)表增值稅是否一致? ?
84784995
2022 12/13 10:49
我增值稅報(bào)表里面期末留抵應(yīng)該是8018.23，那我這些有余額的科目應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？突然一下整懵了，麻煩老師給我寫一下分錄。謝謝
meizi老師
2022 12/13 10:53
你好；? ? ? ?
如果 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話；那么借 銷項(xiàng)稅 ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅；? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
?
84784995
2022 12/13 10:55
我這個(gè)可能前面有忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，我在11月可以結(jié)轉(zhuǎn)前面的嗎？前面的都結(jié)賬了。最后余額都去未交增值稅里面？
meizi老師
2022 12/13 10:58
你好1； 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)即可 ； 補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)哈? ?；對(duì)的??
84784995
2022 12/13 11:00
老師是不是我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的余額應(yīng)該是在借方8018.23這個(gè)金額才對(duì)？
meizi老師
2022 12/13 11:03
你好1；? 是的； 就是借方才對(duì)的??
84784995
2022 12/13 11:05
那請(qǐng)問一下老師，我這個(gè)要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?，F(xiàn)在我這個(gè)金額在貸方了。而且金額感覺也不對(duì)，我前面有預(yù)繳的增值稅，計(jì)提預(yù)繳的時(shí)候借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅。繳納稅款的時(shí)候借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅，貸：銀行存款。這樣是對(duì)的嗎？
meizi老師
2022 12/13 11:07
你好； 去紅沖之前的結(jié)轉(zhuǎn)分類。 按照正確的 做 ；? ? ?對(duì)的； 預(yù)交分類是對(duì)的??
84784995
2022 12/13 11:09
那老師這個(gè)未交增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去？
meizi老師
2022 12/13 11:13
你好； 這個(gè)就是最后的科目了。 你繳納后就平衡了??
84784995
2022 12/13 11:14
老師我還看見我有一個(gè)已交稅金，這個(gè)科目有余額嗎？如果沒有余額應(yīng)該去哪個(gè)科目？
meizi老師
2022 12/13 11:15
你好 ；? ? ?月末結(jié)轉(zhuǎn)? ? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸 已交稅金?
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