問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題的具體答案是什么啊

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/09 08:03
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小默老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)，具體計(jì)算過(guò)程為
2022 03/09 08:28
小默老師
2022 03/09 08:35
應(yīng)納稅所得額=500+5+10-30+15-6=494 應(yīng)交企業(yè)所得稅=494*25%=123.50 遞延所得稅費(fèi)用=-10*25%-（25-6+15-25）*25%=-4.75 所得稅費(fèi)用=123.5-4.75=118.75 凈利潤(rùn)=500-118.75=381.25 選擇B選項(xiàng)
84785022
2022 03/09 08:35
那老師要寫分錄的話要怎么寫呢
小默老師
2022 03/09 08:36
分錄為 借：所得稅費(fèi)用? 118.75 遞延所得稅資產(chǎn)? ? ? ?4.75 ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 123.50 ?
小默老師
2022 03/09 08:36
分錄如上所示，感謝對(duì)我的回復(fù)給予評(píng)價(jià)
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