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84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/03 10:52
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耀杰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
好的，稍等下做好給你
2021 12/03 11:21
84785017
2021 12/03 11:24
麻煩快點(diǎn) 謝謝
耀杰老師
2021 12/03 11:45
應(yīng)交所得稅=（7200+200+30）x33%=2451.9 遞延所得稅資產(chǎn)等于【120/（1-33%）+200+30+200】x25%-120/（1-33%）x25%=107.5 分錄 借：遞延所得稅資產(chǎn)107.5 所得稅費(fèi)用2434.4 貸：應(yīng)交所得稅2451.9
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