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問題已解決
貨款已付，但是對方不開發(fā)票，怎么處理呢
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你好，學員，采購的實際到了嗎
2022 03/08 14:43
84784993 
2022 03/08 14:45
是的，實際采購的，但是那個供應商已多年沒合作
冉老師 
2022 03/08 14:47
這個沒有開具發(fā)票的話，按照暫估入賬的
84784993
2022 03/08 14:48
但是預付款一直掛著呢
冉老師
2022 03/08 14:49
調賬到采購中
借原材料
貸預付賬款
84784993
2022 03/08 14:49
沒有發(fā)票也能這樣調賬嗎
冉老師
2022 03/08 14:51
是的，因為會計做賬是根據(jù)實質重于形式的
84784993
2022 03/08 14:55
那我調這筆賬，我以什么為原始單據(jù)呢
冉老師
2022 03/08 14:56
你好，你們采購實際到貨，是不是有入庫單，有采購合同按照這個的
84784993
2022 03/08 14:57
入庫單沒有對方的蓋章哦，只有簽名，沒有采購合同
冉老師
2022 03/08 14:57
入庫單沒有對方的蓋章，有簽名，也是可以的
84784993
2022 03/08 15:20
如果是18年的收貨單呢，現(xiàn)在才入庫，會不會有什么問題呢
冉老師
2022 03/08 15:21
你好，這個沒有影響的，就是調整，賬務不規(guī)范的
84784993
2022 03/08 15:23
沒有發(fā)票的進貨，借庫存商品，貸預付賬款？
冉老師
2022 03/08 15:25
沒有發(fā)票的進貨，借庫存商品，貸預付賬款
冉老師
2022 03/08 15:25
是的，學員，是這樣的
84784993
2022 03/08 15:26
我還還需要做些什么說明嗎，畢竟配送單是18年的，現(xiàn)在都已經2022年了
冉老師
2022 03/08 15:27
這個寫一個調賬說明比較好
84784993
2022 03/08 15:28
這個調賬說明應該怎么寫呢，麻煩你指教一下
冉老師
2022 03/08 15:29
就是說明這個科目余額是多少，什么原因導致的，實際怎么調賬，就可以的
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