問(wèn)題已解決

已付貨款，對(duì)方一直不開(kāi)發(fā)票該怎么入賬？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/30 18:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借庫(kù)存商品貸，銀行存款沒(méi)有發(fā)票可以做這個(gè)，但是不允許抵扣所得稅的。
2022 09/30 18:38
84784959
2022 09/30 18:46
那假如這個(gè)月付了貨款也收到了貨，但是對(duì)方下個(gè)月才開(kāi)發(fā)票，也是這個(gè)月先做借庫(kù)存商品貸銀行存款，下月收到發(fā)票后紅沖原先分錄，再做借庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款。對(duì)嗎？
郭老師
2022 09/30 18:47
可以的，如果你想要體現(xiàn)暫估的話，做這個(gè)，借預(yù)付賬款貸銀行存款， 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估， 然后發(fā)票到了之后， 借應(yīng)付賬款暫估貸庫(kù)存商品， 借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款
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