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剛接的賬，之前的會計交納增值稅，做：借：應(yīng)交稅費—未交增值稅，貸：銀行存款，而沒有做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄，因此，未交增值稅只有借方余額增加，沒有貸方余額，這個我現(xiàn)在怎么調(diào)？
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您好，把應(yīng)交增值稅進、銷項的稅都轉(zhuǎn)到未交增值稅里
2022 03/07 10:31
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老師，月末是要做結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅嗎？這筆分錄是這樣嗎：
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
下月初我繳稅時做：
借：應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸：銀行存款
對嗎？
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老師，之前會計沒有做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄，繳納時直接借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸:銀行存款，這樣對嗎？
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老師，一般納稅人只結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅是不是這樣做分錄，借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳增值稅：借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費未交增值稅 繳納增值稅時 借 應(yīng)交稅費 未交增值稅 貸 銀行存款
老師，看下我做的分錄對嗎
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老師 期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 我看原來會計做的是沒有把進項 銷項結(jié)轉(zhuǎn) 而是做了 借：應(yīng)交稅費-增值稅-增值稅 貸： 應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣可以嗎
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老師，如果本月交增值稅，做的分錄是，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。那之前的進項稅和銷項稅沒有做反向，是一直在賬里趴著嗎？沒有什么影響吧？
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