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預(yù)支工資分錄怎么寫？
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借其他應(yīng)收款貸銀行
2022 03/04 12:36
84785046 
2022 03/04 12:39
怎么調(diào)整？？？？？？
郭老師 
2022 03/04 12:39
應(yīng)付職工薪酬在借方有余額也可以的，可以這么做的，沒有說是錯誤的，這表示提前支付了工資。
84785046
2022 03/04 12:40
那發(fā)放和計提的不一致呢？
郭老師
2022 03/04 12:41
可以不一致的，后期再調(diào)整就行。
84785046
2022 03/04 13:00
應(yīng)付工資期末是不是應(yīng)該貸方只余一個月的工資，也就是本月計提的工資
郭老師
2022 03/04 13:03
你好，如果你們是次月發(fā)工資的話，是這么做的。
郭老師
2022 03/04 13:03
但是如果你是提前預(yù)支了，這種就不準確了。
84785046
2022 03/04 13:10
如果沒有提前預(yù)支，只有延后發(fā)放，那余額就只會是 計提未發(fā)的合計
郭老師
2022 03/04 13:10
好對的是這么理解。
84785046
2022 03/04 13:25
如圖，貸方余額140498.17，扣除當月計提的70138.17，剩下的就是未發(fā)的？
84785046
2022 03/04 13:25
剩下的按理來說是應(yīng)該發(fā)掉，不存在的
郭老師
2022 03/04 13:27
那你需要核對一下每個月支付的金額和你賬上做的是不是一樣。
84785046
2022 03/04 13:30
現(xiàn)在是發(fā)現(xiàn)2個問題，第一計提和發(fā)放不一致，第二績效獎金也通過應(yīng)付工資且未申報
郭老師
2022 03/04 13:31
績效獎金的需要通過應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放的次月也得申報。
84785046
2022 03/04 13:31
上一任會計未申報
郭老師
2022 03/04 13:32
去年一整年的都沒有申報嗎？建議你更正申報一下，要不影響你們抵扣所得稅。
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