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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們給客戶開了12月的發(fā)票金額是5400元，但是后面都不再合作了，后面2月又退貨了4500元，客戶說沖減12月的貨款，因?yàn)楹竺嬉矝]有再拿貨了，那我們是拿回12月的發(fā)票減去退貨的4500元，重新開900元就好，還是讓對(duì)方就按照5400元付款，然后后面又退款給對(duì)方4500元？
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你好，你是普票還是專票
2022 03/04 08:27
84785000 
2022 03/04 08:28
老師，專票的
佟老師 
2022 03/04 08:34
那你開具紅字發(fā)票，然后給他開具一個(gè)900的，把之前確認(rèn)的收入沖回退回的部分
84785000
2022 03/04 10:10
老師，這是對(duì)方審計(jì)寄給我們讓我們蓋章的，因?yàn)槲覀冞@邊付款給他們都不是對(duì)應(yīng)打貨過來的，所以我們這邊全部做的預(yù)付款的，他們那邊的可能全部轉(zhuǎn)收入了，所以剩下預(yù)收款這些，那我們?cè)趺创_認(rèn)這些金額呢？還是直接蓋章過去就行了？
84785000
2022 03/04 10:10
因?yàn)槠綍r(shí)寄對(duì)賬單過來，是都能對(duì)上的
佟老師
2022 03/04 10:17
你好，直接蓋章過去就可以了
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