問(wèn)題已解決

未取得發(fā)票的金額，匯算清繳的 納稅調(diào)增表填在哪里

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/02 20:10
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他欄次里面
2022 03/02 20:10
bamboo老師
2022 03/02 20:13
是的?在其他欄次里 直接填入未取得發(fā)票的金額
bamboo老師
2022 03/02 20:15
請(qǐng)問(wèn)暫估入賬的 支付了 嗎
bamboo老師
2022 03/02 20:16
那支付的時(shí)候分錄怎么寫的？
bamboo老師
2022 03/02 20:25
借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)付賬款 這樣寫分錄就好了
bamboo老師
2022 03/02 20:27
是的? 匯算清繳納稅調(diào)整就好了 因?yàn)榻痤~已經(jīng)支付了
bamboo老師
2022 03/02 20:31
收到?支付的時(shí)候，再做支付的分錄就可以了
bamboo老師
2022 03/02 20:31
是的?支付稅款的時(shí)候，再做支付的稅款的分錄
bamboo老師
2022 03/02 20:35
如果稅務(wù)不上門查賬的話 基本沒事的
bamboo老師
2022 03/02 20:38
是的?借-應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸-應(yīng)付賬款 分錄 不然一直有余額
bamboo老師
2022 03/02 20:41
不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??！
84784975
2022 03/02 20:13
在其他欄次里 直接填入未取得發(fā)票的金額，是嗎老師
84784975
2022 03/02 20:14
以前這些金額是暫估的，在調(diào)整之后，還需要對(duì)分錄做怎樣的調(diào)整
84784975
2022 03/02 20:16
暫估入賬，貨款支付了，就是不能取得發(fā)票了：當(dāng)時(shí)是 做的 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付帳
84784975
2022 03/02 20:23
支付的時(shí)候：借-應(yīng)付賬款 貸-銀行 然后暫估入賬:借-成本 貸-應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
84784975
2022 03/02 20:27
這樣做，成本還在，是嗎老師
84784975
2022 03/02 20:30
那就支付的時(shí)候，在做支付的分錄就可以了。是吧老師
84784975
2022 03/02 20:31
支付稅款的時(shí)候，再做支付的稅款的分錄
84784975
2022 03/02 20:34
要調(diào)增的錢也不多，不調(diào)增的話。風(fēng)險(xiǎn)大嗎
84784975
2022 03/02 20:37
但是，那個(gè)借-應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸-應(yīng)付賬款 分錄，要做，是嗎老師
84784975
2022 03/02 20:41
謝謝老師的耐心解答，祝工作順利，生活愉快。
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