問(wèn)題已解決

去年的成本開(kāi)支，到今年才開(kāi)發(fā)票進(jìn)來(lái)，怎么做分錄？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/02 19:26
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，你去年做了暫估沒(méi)有。
2022 03/02 19:27
84784995
2022 03/02 19:30
沒(méi)有做，也沒(méi)有準(zhǔn)確的暫估數(shù)據(jù)
劉艷紅老師
2022 03/02 19:33
那就只能做到今年的成本了， 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款
84784995
2022 03/02 19:35
那不是影響了今年的利潤(rùn)，本來(lái)是匯算清繳的時(shí)候調(diào)減21的利潤(rùn)呀，如果做到今年那匯算清繳的時(shí)候還能調(diào)減嗎？
劉艷紅老師
2022 03/02 19:37
你去年沒(méi)做暫估入不了去年的呀，你要是去年做了暫估，就可以直接放到去年里面。
84784995
2022 03/02 19:38
那所得稅匯算清繳我可以調(diào)減利潤(rùn)嗎
劉艷紅老師
2022 03/02 19:42
調(diào)不了呀，你怎么調(diào)到去年的賬里面了，如果你做了暫估，直接把暫估沖掉，然后再做一筆分錄，就可以了。
84784995
2022 03/02 19:48
那所得稅就要按去年賬面利潤(rùn)的交嗎？不是權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎？只是發(fā)票到今年到而已
劉艷紅老師
2022 03/02 19:55
權(quán)責(zé)制發(fā)生制是指你做了暫估，你賬都沒(méi)做，怎么調(diào)到去年了，你今年記得先做個(gè)暫估入賬。
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