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建筑行業(yè)一般納稅人。簡(jiǎn)易征收稅率計(jì)稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/02 16:56
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 簡(jiǎn)易計(jì)稅月末的時(shí)候不需要結(jié)轉(zhuǎn) 繳納后直接寫(xiě)分錄
2022 03/02 16:56
84784958
2022 03/02 16:57
可是他是已經(jīng)在其他地方預(yù)繳了哦
bamboo老師
2022 03/02 16:58
預(yù)交的時(shí)候?qū)懛咒?借：應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸：銀行存款
84784958
2022 03/02 16:59
那在我們這邊需不需要做結(jié)轉(zhuǎn)，平不了呢
bamboo老師
2022 03/02 16:59
平不了？ 請(qǐng)問(wèn)發(fā)票稅額多少 預(yù)繳多少？
84784958
2022 03/02 17:00
全部預(yù)繳了
bamboo老師
2022 03/02 17:06
那怎么會(huì)不平的呢？您開(kāi)票分錄怎么寫(xiě)的
84784958
2022 03/02 17:11
預(yù)繳抵扣那一部分，包括了抵扣簡(jiǎn)易計(jì)稅的收入
bamboo老師
2022 03/02 17:30
預(yù)繳抵扣那一部分，包括了抵扣簡(jiǎn)易計(jì)稅的收入？ 可以麻煩您寫(xiě)下分錄 然后帶入數(shù)字么？
bamboo老師
2022 03/02 17:30
你的意思是不是有分包扣除抵稅？
84784958
2022 03/02 17:32
對(duì)的，預(yù)繳扣除包括了扣除3個(gè)點(diǎn)的那部分
bamboo老師
2022 03/02 17:34
那您收到分包發(fā)票怎么寫(xiě)的分錄？
84784958
2022 03/02 17:39
我自己再看看吧
bamboo老師
2022 03/02 17:41
收到分包發(fā)票的時(shí)候要體現(xiàn) 借工程施工 借 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸 應(yīng)付賬款等
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