問(wèn)題已解決

21年公司代開(kāi)房租交的稅因?yàn)榘l(fā)票一直沒(méi)拿回來(lái) 就忘了登 現(xiàn)在22年了 應(yīng)該怎么辦

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/02 15:52
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付?
2022 03/02 15:54
84785014
2022 03/02 15:58
一筆就可以了嗎 因?yàn)槟莻€(gè)稅是我們公司承擔(dān) 代開(kāi)的個(gè)人房租發(fā)票
玲老師
2022 03/02 16:01
你好 是的 補(bǔ)費(fèi)用就這一筆?? 那個(gè)稅是我們公司承擔(dān) 記營(yíng)業(yè)外支出
84785014
2022 03/02 16:04
那需不需要做借 其他應(yīng)收款-房東 貸銀行存款 然后借營(yíng)業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款-房東呢
84785014
2022 03/02 16:06
這么處理了后 所得稅匯算還有季度報(bào)稅時(shí)要有地方需要調(diào)整一下的嗎
玲老師
2022 03/02 16:11
現(xiàn)在就調(diào)整所得稅 匯算不用調(diào)整了 直接營(yíng)業(yè)外 支出不用過(guò)度
84785014
2022 03/02 16:13
就是在3月所得稅申報(bào)表里的利潤(rùn)總額里含的有這一筆營(yíng)業(yè)外支出就行了是吧
玲老師
2022 03/02 16:27
你好 是的 賬上也要做 報(bào)表上也有?
84785014
2022 03/02 16:30
那我是不是還要做一筆 借利潤(rùn)分配 貸以前年度損益
玲老師
2022 03/02 16:43
你好 是的? 這是結(jié)轉(zhuǎn)損益? ?
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