問(wèn)題已解決

1月做年結(jié)，需要把12月份數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，老師是不是還要做分錄，分錄咋做，那個(gè)表看的出來(lái)

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/02 08:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不需要特地做分錄，上年的期末數(shù)通過(guò)數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)，自動(dòng)作為今年的期初數(shù)啊
2022 03/02 08:13
84785039
2022 03/02 08:15
到底做不做嗎，
鄒老師
2022 03/02 08:16
你好，本年利潤(rùn) 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)的分錄是需要做的（這個(gè)本來(lái)就需要在年結(jié)之前完成啊）
84785039
2022 03/02 08:19
我沒(méi)做這筆分錄
鄒老師
2022 03/02 08:19
你好，那就需要補(bǔ)做的
84785039
2022 03/02 08:21
年結(jié)前兩天才做，系統(tǒng)的年結(jié)，我1月份做分錄
鄒老師
2022 03/02 08:21
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785039
2022 03/02 08:22
沒(méi)有，可以這樣做嗎
84785039
2022 03/02 08:22
沒(méi)有，可以這樣做嗎
鄒老師
2022 03/02 08:23
你好，你所指的這樣做，具體是如何做呢
84785039
2022 03/02 09:03
沒(méi)有做咋辦呢
鄒老師
2022 03/02 09:04
你好，沒(méi)有做，需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊
84785039
2022 03/02 09:04
分錄咋做了老師
鄒老師
2022 03/02 09:04
你好 借：本年利潤(rùn) ?，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 或相反分錄
84785039
2022 03/02 09:06
做到1月有沒(méi)影響，有盈利
鄒老師
2022 03/02 09:06
你好，沒(méi)有影響，補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理就是了?
84785039
2022 03/02 09:09
有盈利分錄咋做
鄒老師
2022 03/02 09:09
你好 借：本年利潤(rùn) ?，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
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