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做1月份賬，12月份那些表的數據需要結轉過來

84785039| 提問時間：2022 03/02 07:55
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好，學員，你說的是年結嗎
2022 03/02 07:56
84785039
2022 03/02 07:59
是的，年結是不是還要做分錄
冉老師
2022 03/02 08:00
年結需要做結轉本年利潤的分錄的
84785039
2022 03/02 08:00
怎么做了，
84785039
2022 03/02 08:02
有幾筆分錄了咋做
冉老師
2022 03/02 08:03
做一筆分錄 借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤
冉老師
2022 03/02 08:03
如果有盈利，還需要計提盈余公積
84785039
2022 03/02 08:04
1月份做嗎
冉老師
2022 03/02 08:04
借利潤分配未分配利潤 貸法定盈余公積
84785039
2022 03/02 08:05
盈利不是負數就算盈利嗎
84785039
2022 03/02 08:05
盈利不是負數就算盈利嗎
84785039
2022 03/02 08:06
用友T3表上的那幾個數據
冉老師
2022 03/02 08:08
是的，學員，看利潤表凈利潤可以看出來
冉老師
2022 03/02 08:09
或者科目余額表得本年利潤
84785039
2022 03/02 08:10
盈利了咋分錄
冉老師
2022 03/02 08:47
盈利了 借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤 貸法定盈余公積
84785039
2022 03/02 08:48
做到2022年1月嗎
冉老師
2022 03/02 08:48
做到21年度12月份，學員
84785039
2022 03/02 08:49
12月份沒做咋辦，稅都報了
84785039
2022 03/02 08:59
那咋辦了
冉老師
2022 03/02 09:17
這樣的話，在1月份補做也可以的
84785039
2022 03/02 09:18
必須做嗎
冉老師
2022 03/02 09:19
這個規(guī)范的情況下，是要做的
84785039
2022 03/02 10:38
幫忙看下咋做，金額多少，做到1月會不會影響
冉老師
2022 03/02 10:45
你好，學員，你發(fā)送的什么
冉老師
2022 03/02 10:45
老師看不到的，學員
冉老師
2022 03/02 10:45
這個按照本年度科目余額表本年利潤余額結轉即可的
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