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老師，您好！12月的快遞費，1月開過來的發(fā)票，請問12月的賬怎么做呀
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同學你好！發(fā)票日期是今年1月的話? ?你去年12月? ?只能做預付賬款
然后? ? 今年1月? ? 轉入管理費用的
2022 01/15 15:40
84785045 
2022 01/15 15:41
老師，您理解錯了，我的意思是，12月的快遞費，1月開過來發(fā)票付款也是在1月，那現(xiàn)在做12月快遞費的賬時，分錄應該怎么寫？
許老師 
2022 01/15 15:42
發(fā)票在1月份? ? 付款也在1月份
12月? ?不能做賬務處理的
84785045
2022 01/15 15:44
那按照權責發(fā)生制的話，不應該是12月的費用嗎？
許老師
2022 01/15 15:45
可你按發(fā)票來的啊
你要非要權責發(fā)生制? ? 記入12月費用
但是? ?稅法不認可的? ? ?企業(yè)所得稅匯算清繳? ?要調增應納稅所得額的
84785045
2022 01/15 15:49
不是匯算清繳前能拿到去年的發(fā)票稅法都是認可的嗎？
許老師
2022 01/15 17:27
不是? ?你理解錯了? ? 說的是拿到去年的發(fā)票? ?但是? ? 開票日期? ? 要是在去年的
而不是? ? 開票日期在今年? ? ?還可以的
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