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一張服務費發(fā)票專票當時入賬時少入了3395，后期開了紅字做了進項稅額轉(zhuǎn)出，又開了正確的過來，怎么入賬
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你好，開了專票，當時你是怎么做的？
2022 02/28 17:54
84784969 
2022 02/28 17:59
借：銷售費用廣告費18095.19? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應交稅費1285.81? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：銀行存款? ? 19321
郭老師 
2022 02/28 18:01
借其他應付款
借銷售費用，負數(shù)
應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出，
這個是紅沖的。
然后在做正確的借銷售費用，
應交稅費，應交增值稅進項
貸其他應付款。
84784969
2022 02/28 18:01
后期開了紅字? 借：銷售費用廣告費-21430.19? ? 應交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出-1285.81? ? ?貸：預付賬款? -22716
84784969
2022 02/28 18:02
現(xiàn)在又開了19321不知道該怎么做了
郭老師
2022 02/28 18:03
借銷售費用應交稅費應交增值稅進項貸預付賬款。
84784969
2022 02/28 18:03
當時的發(fā)票是22716，做了19321，開了負數(shù)的22716，又開了正數(shù)的19321
郭老師
2022 02/28 18:04
你好，那你提前已經(jīng)做了19321嗎？沒有發(fā)票嗎？這個沒有發(fā)票，你怎么之前做的是應交稅費，應交增值稅進項？
84784969
2022 02/28 18:31
有發(fā)票，是22716
84784969
2022 02/28 18:32
她們多開了3395
郭老師
2022 02/28 18:35
多開的那一部分，你可以放到營業(yè)外收入。借銷售費用
進項
貸銀行存款
營業(yè)外收入
84784969
2022 02/28 18:42
可是已經(jīng)開了紅字
郭老師
2022 02/28 18:47
開了發(fā)票22716，借銷售費用應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款。
然后又開了負數(shù)發(fā)票，借預付賬款，借銷售費用，負數(shù)應交稅費，應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
然后又開了19321的發(fā)票，
借銷售費用
應交稅費，應交增值稅進項
貸銀行存款。
業(yè)務已經(jīng)說全嗎？就是這些發(fā)票是不是??？
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