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以前多計(jì)提的工資，現(xiàn)在沖回會(huì)影響營業(yè)利潤嗎

84785006| 提問時(shí)間：2022 02/27 09:34
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問計(jì)提的時(shí)候分錄怎么寫的 是什么時(shí)候計(jì)提的
2022 02/27 09:34
84785006
2022 02/27 09:38
這種寫的，我現(xiàn)在要準(zhǔn)備去注銷公司，怎樣做分錄才能不會(huì)影響營業(yè)利潤
bamboo老師
2022 02/27 09:39
您管理費(fèi)用多計(jì)提了 沖回 肯定影響營業(yè)利潤的
84785006
2022 02/27 09:40
那我可以用不充回的方式嗎？
bamboo老師
2022 02/27 09:41
那您可以這樣寫分錄 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款-老板 表示老板把工資發(fā)放了 但是要申報(bào)個(gè)人所得稅 要有發(fā)放表明細(xì)
84785006
2022 02/27 09:43
沒申報(bào)應(yīng)該也不影響吧
bamboo老師
2022 02/27 09:43
沒有申報(bào)的話 工資不能企業(yè)所得稅前扣除的
84785006
2022 02/27 09:45
那這個(gè)月已經(jīng)結(jié)束申報(bào)了呀，我打算明天就去注銷了
bamboo老師
2022 02/27 09:46
那可以去稅務(wù)大廳更正申報(bào)的 先更正 然后注銷
84785006
2022 02/27 09:46
如果不調(diào)應(yīng)付職工薪酬對注銷企業(yè)有沒有影響
bamboo老師
2022 02/27 09:54
資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債科目有余額 不能注銷的
84785006
2022 02/27 10:16
那我把調(diào)成其他應(yīng)付款之后，是不是讓股東打錢進(jìn)來把其他應(yīng)付款付掉就可以了
bamboo老師
2022 02/27 10:17
不是的 是把單位的錢匯給股東就好了
84785006
2022 02/27 10:18
主要是因?yàn)楝F(xiàn)在單位沒錢
bamboo老師
2022 02/27 10:19
那資產(chǎn)什么的也沒有嗎 比如股東資產(chǎn) 庫存商品? 其他款項(xiàng)
84785006
2022 02/27 10:21
沒有，勞務(wù)公司
bamboo老師
2022 02/27 10:23
那沒辦法 最后還是要影響營業(yè)利潤了
84785006
2022 02/27 10:25
影響的利潤是一樣的是吧，那就不用這樣調(diào)了，直接沖回算了，還簡單點(diǎn)
bamboo老師
2022 02/27 10:25
是的 直接沖回 簡單些
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