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匯算清繳的（職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表）賬載和實際發(fā)生額、稅收金額，分別填寫工資表的什么金額？
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你好，你所有的計提的工資都發(fā)放了嗎？
2022 02/23 14:19
84785030 
2022 02/23 14:20
計提應發(fā)4000，實發(fā)工資3100的話，要怎么填？
耿老師 
2022 02/23 14:25
您好，應發(fā)和實發(fā)之間是不是差的社保？如果是沒有其他扣款的話就按應發(fā)數(shù)填寫
84785030
2022 02/23 14:26
是的。賬載，實際，稅收，三個都填4000？
耿老師
2022 02/23 14:27
你好，是的，都填寫這一個數(shù)，這樣不產(chǎn)生差異
84785030
2022 02/23 14:46
2021有未開票收入6116.5（不含稅），稅183.5。當年內(nèi)不需要交增值稅，這筆收入也不開票，僅做申報。需要做什么調(diào)整嗎？
耿老師
2022 02/23 14:47
您好，不需要調(diào)整，你確認無票收入了對吧？
84785030
2022 02/23 15:00
是的。利潤表凈利潤-4050.64，需要填在哪里嘛？所得稅彌補虧損表？
耿老師
2022 02/23 15:01
你好，填寫在本年度就可以，你是2021年的虧損嗎？
84785030
2022 02/23 15:03
是的。填了，但是跳出提示：企業(yè)盈利，沒有虧損可以轉(zhuǎn)出，填報有誤，檢查彌補虧損臺賬。
耿老師
2022 02/23 15:04
你好，你主表填完了嗎？這里是自動取值的
84785030
2022 02/23 15:11
主表填好了，自動跳出了11行。3.4列就不用填寫了是嗎？
耿老師
2022 02/23 15:37
你好，是的，都是自動取值的不用填寫
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