問(wèn)題已解決

匯算清繳的（職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表）賬載和實(shí)際發(fā)生額、稅收金額，分別填寫(xiě)工資表的什么金額？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/23 14:18
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你所有的計(jì)提的工資都發(fā)放了嗎？
2022 02/23 14:19
84785030
2022 02/23 14:20
計(jì)提應(yīng)發(fā)4000，實(shí)發(fā)工資3100的話，要怎么填？
耿老師
2022 02/23 14:25
您好，應(yīng)發(fā)和實(shí)發(fā)之間是不是差的社保？如果是沒(méi)有其他扣款的話就按應(yīng)發(fā)數(shù)填寫(xiě)
84785030
2022 02/23 14:26
是的。賬載，實(shí)際，稅收，三個(gè)都填4000？
耿老師
2022 02/23 14:27
你好，是的，都填寫(xiě)這一個(gè)數(shù)，這樣不產(chǎn)生差異
84785030
2022 02/23 14:46
2021有未開(kāi)票收入6116.5（不含稅），稅183.5。當(dāng)年內(nèi)不需要交增值稅，這筆收入也不開(kāi)票，僅做申報(bào)。需要做什么調(diào)整嗎？
耿老師
2022 02/23 14:47
您好，不需要調(diào)整，你確認(rèn)無(wú)票收入了對(duì)吧？
84785030
2022 02/23 15:00
是的。利潤(rùn)表凈利潤(rùn)-4050.64，需要填在哪里嘛？所得稅彌補(bǔ)虧損表？
耿老師
2022 02/23 15:01
你好，填寫(xiě)在本年度就可以，你是2021年的虧損嗎？
84785030
2022 02/23 15:03
是的。填了，但是跳出提示：企業(yè)盈利，沒(méi)有虧損可以轉(zhuǎn)出，填報(bào)有誤，檢查彌補(bǔ)虧損臺(tái)賬。
耿老師
2022 02/23 15:04
你好，你主表填完了嗎？這里是自動(dòng)取值的
84785030
2022 02/23 15:11
主表填好了，自動(dòng)跳出了11行。3.4列就不用填寫(xiě)了是嗎？
耿老師
2022 02/23 15:37
你好，是的，都是自動(dòng)取值的不用填寫(xiě)
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