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12月多做了一筆工資，1月沖銷掉了，還需要再做一次以前年度損益調(diào)整的分錄嗎，怎么寫？

84785009| 提問時(shí)間：2022 02/23 09:09
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大海老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，如果執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不需要通過以前年度損益調(diào)整，直接紅字沖銷即可。 如果執(zhí)行的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，做如下分錄 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2022 02/23 09:10
84785009
2022 02/23 09:11
執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
大海老師
2022 02/23 09:17
那么直接紅字沖銷就可以了 借：管理費(fèi)用等 紅字 ?貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資?紅字
84785009
2022 02/23 13:03
好的謝謝
大海老師
2022 02/23 13:03
不客氣，祝工作順利
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