問(wèn)題已解決

22年預(yù)付了一筆費(fèi)用，23年開(kāi)票，但是23年沒(méi)沖銷(xiāo)，現(xiàn)在要做以前年度損益調(diào)整，這個(gè)分錄怎么寫(xiě)

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 09:55
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小愛(ài)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，在匯算清繳前取得發(fā)票的都可以扣除，你把發(fā)票放到23年確認(rèn)費(fèi)用憑證的后面就可以
05/09 09:57
84785042
05/09 09:57
分錄怎么寫(xiě)
小愛(ài)老師
05/09 10:00
不好意思，我理解的錯(cuò)位了。這個(gè)費(fèi)用確認(rèn)在那年了
84785042
05/09 10:01
22年，對(duì)方是23年開(kāi)票的
小愛(ài)老師
05/09 10:12
23年開(kāi)的票當(dāng)時(shí)怎么做賬的？費(fèi)用既然確認(rèn)在22年了那就不影響23年啊。是我理解有誤嗎？
小愛(ài)老師
05/09 10:20
我明白你的意思了，那就 借:以前年度損益調(diào)整 貸:××費(fèi)用 借:未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
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