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老師增值稅表4加計(jì)抵減如何填？12月底有留底，沒(méi)交稅，加計(jì)抵減臺(tái)賬有余額7173.2 1月加計(jì)抵減臺(tái)賬發(fā)生2308.52合計(jì)可以抵減9481.72 但這月產(chǎn)生增值稅只有1968.95 我該如何填

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/21 16:43
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素心老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，可以只抵扣1968.95，余下的下次再抵扣
2022 02/21 16:51
84785004
2022 02/21 16:53
我在表四的本期發(fā)生的填9481.72 顯示期末余額7512.77
素心老師
2022 02/21 16:55
同學(xué)，期末的余額就是你下次可以用來(lái)抵減的金額
84785004
2022 02/21 16:55
可是到加計(jì)抵減臺(tái)帳里期末可計(jì)提額里成0了
素心老師
2022 02/21 16:56
本期發(fā)生是9481.72，本期實(shí)際抵減是1968.98，所以還有7512.77的余額
84785004
2022 02/21 16:57
我就這么填的，
素心老師
2022 02/21 16:58
是這樣填沒(méi)問(wèn)題的
84785004
2022 02/21 16:58
哦！謝謝老師
素心老師
2022 02/21 16:58
不用客氣，祝您生活愉快
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