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實(shí)務(wù)
問題已解決
22年個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)，如果把這次款項(xiàng)給財(cái)務(wù)人員，就不用繳納增值稅吧
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同學(xué)你好
要交增值稅的
2022 02/18 13:30
84784966 
2022 02/18 13:30
給財(cái)務(wù)人員，還要交嘛？留給公司才用交吧？
樸老師 
2022 02/18 13:37
對的
這個(gè)要交的哦
交完稅后剩下的給員工
84784966
2022 02/18 13:38
那剩下的給員工就不用交個(gè)稅了吧？
84784966
2022 02/18 13:38
2021年時(shí)，個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)就沒申報(bào)增值稅（當(dāng)時(shí)不知道要申報(bào)），后來稅務(wù)局也沒找過，今年不報(bào)也沒關(guān)系吧？金額也不多，因?yàn)?月報(bào)稅已經(jīng)報(bào)完了，稅也交了。
84784966
2022 02/18 13:40
如果要交，可以在2月申報(bào)增值稅時(shí)，申報(bào)在2月嘛？填寫的話，手續(xù)費(fèi)是按6%，我們公司也是6%，就直接和每月的開票的金額合計(jì)填在6%欄里嘛？
樸老師
2022 02/18 13:50
同學(xué)你好
對的
是這樣填寫的
84784966
2022 02/18 13:56
那退費(fèi)的金額當(dāng)做含稅嘛？還要價(jià)稅分離下，比如退了45.35，那45.35/1.06*0.06=2.57 再交2.57的稅
樸老師
2022 02/18 14:02
同學(xué)你好
嗯這個(gè)做含稅的就行
84784966
2022 02/18 14:04
就是45.35*0.06=2.72按這樣繳納啊
樸老師
2022 02/18 14:10
同學(xué)你好
嗯
這樣計(jì)算就可以了
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