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請問一下建筑業(yè)有個外地項目填表問題，去年11月份開票了沒有預(yù)繳稅款，1月份預(yù)繳的稅款，但是實際一月份我們是不用繳納增值稅，請問 1、主表28欄次如果填寫預(yù)繳的稅款會體現(xiàn)多交稅款，主表28欄不填寫數(shù)據(jù)下月在填寫數(shù)據(jù)可以嗎 1、附表五里本期實際抵減稅額需要填數(shù)據(jù)嗎？
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你好，可以的，只需要填寫附表四本期發(fā)生額就可以的。
2022 02/18 11:58
郭老師 
2022 02/18 11:58
第二個應(yīng)該是附表四里面的實際抵扣金額，不要填寫。
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