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增值稅申報表附表五附加稅申報表顯示有增值稅免抵稅額是怎么回事？數(shù)據(jù)是從哪里來的
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靠，你們是生產(chǎn)行業(yè)的出口退稅嗎？
2022 02/17 17:04
84785008 
2022 02/17 17:10
是的，但不知道這個數(shù)據(jù)怎么來的
郭老師 
2022 02/17 17:11
看你主表里面的。免抵稅額
84785008
2022 02/17 17:19
沒有免抵稅額
郭老師
2022 02/17 17:21
免抵退稅額與應退稅額的差額
你看你上個月的
84785008
2022 02/17 17:25
在哪里看
郭老師
2022 02/17 17:26
這個需要自己計算的
84785008
2022 02/17 17:38
怎么計算，我們增值稅一直有留抵，而且沒有免抵稅額
郭老師
2022 02/17 17:42
當期免抵退稅額=當期出口貨物離岸價×外匯人民幣折合率×出口貨物退稅率-當期免抵退稅額抵減額當期免抵退稅額抵減額=當期免稅購進原材料價格×出口貨物退稅率
3、當期應退稅額和免抵稅額的計算
(1)當期期末留抵稅額≤當期免抵退稅額,則當期應退稅額=當期期末留抵稅額當期免抵稅額=當期免抵退稅額-當期應退稅額
(2)當期期末留抵稅額>當期免抵退稅額,則當期應退稅額=當期免抵退稅額當期免抵稅額=0
當期期末留抵稅額為當期增值稅納稅申報表中"期末留抵稅額".
郭老師
2022 02/17 17:42
有留底才有退稅的
84785008
2022 02/17 17:45
對我知道，我現(xiàn)在就想知道這個數(shù)據(jù)是怎么來的，為什么突然要交這么多附加稅
郭老師
2022 02/17 17:45
你好，免抵稅額需要交所得稅的。
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