問(wèn)題已解決

老師，我上一年做賬忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了也報(bào)稅怎么辦

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/16 21:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就可以的
2022 02/16 21:27
84784953
2022 02/16 21:30
我可以反結(jié)賬重新修改嗎
郭老師
2022 02/16 21:30
可以的 可以的 可以的
84784953
2022 02/16 21:30
你是不是報(bào)表和我報(bào)稅不一樣了
郭老師
2022 02/16 21:31
不管結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)，都不影響你的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。
84784953
2022 02/16 21:35
老師，我反結(jié)賬重新補(bǔ)是這樣嗎？結(jié)轉(zhuǎn)前本年利潤(rùn)是貸方的
郭老師
2022 02/16 21:36
是盈利的，是這么做的。
84784953
2022 02/16 21:37
老師，結(jié)轉(zhuǎn)后不是會(huì)影響我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)嗎
郭老師
2022 02/16 21:37
不影響的，結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)都不影響你的財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)。
84784953
2022 02/16 21:38
那我12月份漏計(jì)提第四季度企業(yè)所得稅了，可以反結(jié)賬補(bǔ)計(jì)提嗎
郭老師
2022 02/16 21:39
影響你的財(cái)務(wù)報(bào)表，你的財(cái)務(wù)報(bào)表能修改的，可以反結(jié)賬修改。
84784953
2022 02/16 21:41
但是已報(bào)稅提交報(bào)表了呢，企業(yè)所得稅也申報(bào)了
郭老師
2022 02/16 21:47
能修改財(cái)務(wù)報(bào)表嗎 問(wèn)你了不是嗎 企業(yè)所得稅不影響沒(méi)關(guān)系 每個(gè)地方不一樣 有能修改的 也有修改不了的
84784953
2022 02/16 21:51
不能修改了，那我需要怎么做調(diào)整
郭老師
2022 02/16 21:53
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi) 借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整
84784953
2022 02/16 22:05
好的，感謝老師
郭老師
2022 02/16 22:23
不用客氣，工作愉快。
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