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老師，請問21年忘記把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤了，怎么辦？
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你好，需要補做結(jié)轉(zhuǎn)處理?
2023 01/06 10:49
84785003 
2023 01/06 10:51
在哪里補？，資產(chǎn)負債表的未分配利潤和利潤表
凈利潤沒對上
鄒老師 
2023 01/06 10:51
你好，補做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄啊
借：本年利潤 ?，貸：利潤分配—未分配利潤
或相反分錄
84785003
2023 01/06 10:54
改21年的賬嗎？還是做到22年？
鄒老師
2023 01/06 10:56
你好，之前的賬不需要改，發(fā)現(xiàn)的時候 補做上述結(jié)轉(zhuǎn)分錄就好了
84785003
2023 01/06 11:02
之前申報的報表都不用改，稅務(wù)那邊會不會有影響？
22年補做的話，是不是把本年利潤全部結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤？
鄒老師
2023 01/06 11:05
你好，只是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄少了，不影響報表數(shù)據(jù)，不影響稅款繳納的?
是的?
84785003
2023 01/06 11:07
但資產(chǎn)負債表未分配利潤和利潤表的凈利潤是有差額的，這個也不受影響？
鄒老師
2023 01/06 11:07
你好，補做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
借：本年利潤 ?，貸：利潤分配—未分配利潤
這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄，不影響利潤表的凈利潤數(shù)據(jù)啊?
84785003
2023 01/06 11:08
是不影響，就是資產(chǎn)負債表未分配利潤包含了21年的利潤數(shù)
鄒老師
2023 01/06 11:09
（是針對這個回復(fù)，還有什么疑問嗎）
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