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問題已解決
老師，請問2021年10月開具的增值稅專票，因為過了客戶的要求收票日期，結(jié)果客戶跨年才把專票二，三聯(lián)寄回來。當(dāng)時2021年的賬稅已結(jié)，請問這種情況，退回來的專要該怎么處理。
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你好！發(fā)票只能開紅字了沖回
2022 02/12 20:48
84785015 
2022 02/12 20:52
因為已經(jīng)跨年度了，可以紅字沖回嗎？另外稅金怎么辦？
84785015
2022 02/12 20:54
當(dāng)時我們單位在10月份已經(jīng)做了進(jìn)銷項稅金的相應(yīng)抵扣。并且把2021年度的賬已經(jīng)結(jié)了。
84785015
2022 02/12 20:55
這個事情這個月才告訴我的。
84785015
2022 02/12 20:56
應(yīng)收賬款也成了虛賬，不能總掛著
耿老師 
2022 02/12 21:14
你好，開了紅字發(fā)票后，在紅字發(fā)票開票當(dāng)月做原分錄的紅字就可以，正因為跨年了才可以開紅字發(fā)票，當(dāng)月的直接作廢就可以，
84785015
2022 02/13 08:56
老師，那針這個情況退回來的增值稅專票，怎么做會計分錄？銷項稅要轉(zhuǎn)出嗎？
耿老師
2022 02/13 10:54
你好！這種情況不用退回發(fā)票，你們開紅字按紅字發(fā)票做賬就可以
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