問題已解決

21年已經(jīng)結(jié)賬，22年1月賬務(wù)已做大半。發(fā)現(xiàn)21年12月份一個分錄數(shù)據(jù)錯誤，可以反結(jié)賬到12月嗎。用的是金蝶k3

84784979| 提問時間：2022 02/11 18:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學(xué)你好 這個可以的 也可以在今年調(diào)整
2022 02/11 18:20
84784979
2022 02/11 18:27
發(fā)現(xiàn)的錯誤分錄，借庫存商品，貸其他應(yīng)付—暫估。借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品。這里面的暫估數(shù)據(jù)出錯大于未到發(fā)票。如果不反結(jié)賬怎么調(diào)整
樸老師
2022 02/11 18:28
同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則呢
84784979
2022 02/11 18:32
權(quán)責(zé)發(fā)生制
樸老師
2022 02/11 18:33
同學(xué)你好 什么會計準(zhǔn)則 小企業(yè)會計準(zhǔn)則還是企業(yè)會計準(zhǔn)則
84784979
2022 02/11 18:34
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
樸老師
2022 02/11 18:35
同學(xué)你好 借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤
84784979
2022 02/11 18:37
但是其他應(yīng)付里還掛著金額不會影響資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)嗎
84784979
2022 02/11 18:39
您這個是簡化后的分錄嗎，能發(fā)一個完整的分錄嗎?？床欢?/div>
樸老師
2022 02/11 18:45
這個就是這樣做分錄的
84784979
2022 02/11 18:48
那金額是紅字嗎
樸老師
2022 02/11 19:01
不是 這個就是藍(lán)字的 這就是全部的分錄
84784979
2022 02/11 19:02
謝謝老師
樸老師
2022 02/11 19:02
同學(xué)你好 滿意請給五星好評，謝謝
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