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問(wèn)題已解決
21年已經(jīng)結(jié)賬，22年1月賬務(wù)已做大半。發(fā)現(xiàn)21年12月份一個(gè)分錄數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，可以反結(jié)賬到12月嗎。用的是金蝶k3
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同學(xué)你好
這個(gè)可以的
也可以在今年調(diào)整
2022 02/11 18:20
84784979 
2022 02/11 18:27
發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤分錄，借庫(kù)存商品，貸其他應(yīng)付—暫估。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品。這里面的暫估數(shù)據(jù)出錯(cuò)大于未到發(fā)票。如果不反結(jié)賬怎么調(diào)整
樸老師 
2022 02/11 18:28
同學(xué)你好
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
84784979
2022 02/11 18:32
權(quán)責(zé)發(fā)生制
樸老師
2022 02/11 18:33
同學(xué)你好
什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784979
2022 02/11 18:34
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2022 02/11 18:35
同學(xué)你好
借庫(kù)存商品
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784979
2022 02/11 18:37
但是其他應(yīng)付里還掛著金額不會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)嗎
84784979
2022 02/11 18:39
您這個(gè)是簡(jiǎn)化后的分錄嗎，能發(fā)一個(gè)完整的分錄嗎。看不懂
樸老師
2022 02/11 18:45
這個(gè)就是這樣做分錄的
84784979
2022 02/11 18:48
那金額是紅字嗎
樸老師
2022 02/11 19:01
不是
這個(gè)就是藍(lán)字的
這就是全部的分錄
84784979
2022 02/11 19:02
謝謝老師
樸老師
2022 02/11 19:02
同學(xué)你好
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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