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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年11月份開(kāi)給我們的普票，要紅沖，賬務(wù)怎么處理？已經(jīng)結(jié)賬，已經(jīng)出審計(jì)報(bào)告了！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
2022 02/11 10:36
84785011 
2022 02/11 10:39
代理開(kāi)進(jìn)來(lái)的商標(biāo)注冊(cè)服務(wù)發(fā)票，11月份的，說(shuō)要紅沖，退款，但是我們這邊年度也結(jié)帳了，審計(jì)報(bào)告也出了，要如何處理
郭老師 
2022 02/11 10:41
當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎？如果是的話，借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
郭老師
2022 02/11 10:41
匯算清交的話需要調(diào)增
做到這個(gè)月就可以。
84785011
2022 02/11 10:42
借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款。
84785011
2022 02/11 10:43
不是用以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
2022 02/11 10:44
你好，你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的嗎？
84785011
2022 02/11 10:46
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。是已經(jīng)出了2021年的審計(jì)報(bào)告的了，所以思路你幫我捋一下
郭老師
2022 02/11 10:49
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬，用未分配利潤(rùn)來(lái)做就可以的。
郭老師
2022 02/11 10:49
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。
84785011
2022 02/11 10:51
具體分錄呢
郭老師
2022 02/11 10:54
借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這個(gè)就是具體的分錄。
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