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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2021年企業(yè)所得稅第四季度沒有計(jì)提，2022年1月份直接繳納，這筆會(huì)計(jì)分錄怎么做賬
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同學(xué)你好
什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022 02/09 14:54
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老師 繳納的企業(yè)所得稅是當(dāng)季度計(jì)提還是繳納的時(shí)候計(jì)提呢？比如我2021.10-12月的企業(yè)所得稅是在2021年第四季度計(jì)提呢還是2022·1月繳納時(shí)一并計(jì)提
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?老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司2021年第四季度開了專票，2022年1月份繳納增值稅及附加，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)2021年第四季度沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅及計(jì)提附加稅，要調(diào)整2021年度的賬嗎？還是直接計(jì)入2022年度？
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老師好，如果2022年一月交2021年第四季度企業(yè)所得稅12000元，但是在2021年12月忘了計(jì)提所得稅，在2022年怎么做這筆12000呢？
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2022年1月繳納2021年第四度的企業(yè)所得稅 那我可以在1月計(jì)提1月繳納嗎
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老師，問(wèn)下2021年第四季度企業(yè)所得稅我放2022年1月計(jì)提并繳納了，現(xiàn)在該筆費(fèi)用提現(xiàn)在了2022年1月利潤(rùn)表里，這個(gè)怎么調(diào)整。
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