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實(shí)務(wù)
問題已解決
固定資產(chǎn)原值在報(bào)表上入錯(cuò)了 怎么調(diào)整呢 把調(diào)整以后的數(shù)直接填到固資報(bào)表的期初數(shù)嗎
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你好，你的期初沒法修改了。你當(dāng)時(shí)的這個(gè)期初是怎么錄入的？根據(jù)哪里的數(shù)據(jù)。
2022 02/08 14:41
84784954 
2022 02/08 14:48
2021年12月錄固定資產(chǎn)錄錯(cuò)了， 2022年1月期初數(shù)根據(jù)2021年12月期末數(shù)錄的。 然后2022年2月發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題。等我到2月末出報(bào)表時(shí)候，這個(gè)固定資產(chǎn)怎么能改一下呢
84784954
2022 02/08 14:51
固定資產(chǎn)原值的期初數(shù)不變 把少錄的金額寫到本年增加那欄嗎? ?這樣年末數(shù)就對(duì)了。 還是直接把期初數(shù)改一下
郭老師 
2022 02/08 14:52
你需要紅沖之前的，然后再重新做。
郭老師
2022 02/08 14:52
你的固定資產(chǎn)錄入錯(cuò)了，你另一個(gè)科目應(yīng)該也錯(cuò)了，你看下另一個(gè)科目是哪一個(gè)？
84784954
2022 02/08 14:57
做賬是對(duì)的? 出報(bào)表的時(shí)候錯(cuò)了光是
84784954
2022 02/08 14:58
做賬金額是對(duì)的? ?只是出報(bào)表時(shí)候錯(cuò)了
郭老師
2022 02/08 14:59
不對(duì)，你出報(bào)表的時(shí)候，你的固定資產(chǎn)原值不對(duì)，你左右能平衡嗎？
郭老師
2022 02/08 15:00
你肯定還有一個(gè)科目也不對(duì)。
84784954
2022 02/08 15:08
因?yàn)橥鈳抛鲑~? 當(dāng)時(shí)差額都填在外幣折算差額? 所以還是平衡的? ? ?做賬金額是原幣，報(bào)表折算成人民幣時(shí)候 折算錯(cuò)了
郭老師
2022 02/08 15:10
你好，那你的銀行存款余額也不對(duì)。
借銀行存款貸固定資產(chǎn)，你做這個(gè)紅沖，然后再重新做，借固定資產(chǎn)貸，銀行存款。
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