問(wèn)題已解決

我司開(kāi)票5萬(wàn)元給甲方要服務(wù)款，2月后因甲方錢(qián)不夠支付服務(wù)費(fèi)給我司，于是發(fā)購(gòu)物卡4萬(wàn)給我司，余1萬(wàn)元轉(zhuǎn)入我司基本戶，購(gòu)物卡無(wú)票，請(qǐng)問(wèn)該如何記賬？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/26 15:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)購(gòu)物卡你們拿來(lái)做什么用？
2022 01/26 15:38
84785040
2022 01/26 15:41
發(fā)給員工
郭老師
2022 01/26 15:43
借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸應(yīng)收賬款4 借應(yīng)收賬款5貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)， 借銀行存款貸應(yīng)收賬款1萬(wàn)。
84785040
2022 01/26 16:17
以什么來(lái)做原始憑證呢？
郭老師
2022 01/26 16:21
你好，發(fā)給職工領(lǐng)用表讓個(gè)人簽字。
84785040
2022 01/26 16:23
好的，謝謝
郭老師
2022 01/26 16:27
不用客氣 工作愉快
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