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老師，12月申報過企業(yè)所得稅了現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月附加稅忘計提了怎么辦
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你好，你問下你稅局看年報和季報是不是可以不一樣，可以話，直接補12月賬上就可以，要是必須一致，1 你可以補12月之后更正申報，2或者是做22年借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費，借未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整，
2022 01/24 11:04
84784963 
2022 01/24 11:17
好的謝謝老師
maize老師 
2022 01/24 11:19
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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