問(wèn)題已解決

老師，12月申報(bào)過(guò)企業(yè)所得稅了現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月附加稅忘計(jì)提了怎么辦

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/24 11:03
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你問(wèn)下你稅局看年報(bào)和季報(bào)是不是可以不一樣，可以話，直接補(bǔ)12月賬上就可以，要是必須一致，1 你可以補(bǔ)12月之后更正申報(bào)，2或者是做22年借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整，
2022 01/24 11:04
84784963
2022 01/24 11:17
好的謝謝老師
maize老師
2022 01/24 11:19
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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