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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
金蝶kis迷你版的跨年反結(jié)賬之后，為什么沒(méi)有辦法結(jié)轉(zhuǎn)損益？
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憑證都有過(guò)賬嗎？
2022 01/22 12:30
84784948 
2022 01/22 12:33
我反結(jié)賬之后就返過(guò)賬，然后把憑證修改了之后我就結(jié)過(guò)賬，過(guò)完帳我結(jié)轉(zhuǎn)損益，它顯示說(shuō)，：“各類損益科目期末余額已經(jīng)不需要結(jié)轉(zhuǎn)，沒(méi)有生成轉(zhuǎn)賬憑證”我查了一下，過(guò)賬之后，他所有的那個(gè)損益類科目直接就結(jié)轉(zhuǎn)了
84784948
2022 01/22 12:35
所有憑證都顯示已過(guò)賬未審核，并且還一直顯示是11月，不會(huì)是12月份的
丁丁 
2022 01/22 12:39
把原先結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證刪掉，然后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益
84784948
2022 01/22 12:40
原先的結(jié)轉(zhuǎn)損益我刪掉才改憑證的，改了之后結(jié)帳，再結(jié)轉(zhuǎn)損益就出現(xiàn)上面的提示了
84784948
2022 01/22 12:41
而且我查了一下，過(guò)完帳后，自動(dòng)的結(jié)轉(zhuǎn)全有損益科目了，所以會(huì)提示沒(méi)有科目可結(jié)轉(zhuǎn)
丁丁
2022 01/22 12:41
11月份的憑證要結(jié)賬后才能操作12月份的結(jié)轉(zhuǎn)損益
84784948
2022 01/22 12:41
但是又沒(méi)有結(jié)結(jié)憑證生成
丁丁
2022 01/22 12:44
那同學(xué)現(xiàn)在是11月份結(jié)轉(zhuǎn)不了損益還是12月份結(jié)轉(zhuǎn)不了損益呢？
84784948
2022 01/22 12:50
哦，搞定了，我原來(lái)反月結(jié)帳的時(shí)候，基本是反回上一個(gè)月，這次反年結(jié)帳，居然返了兩個(gè)月，等于11月也要重新結(jié)帳，系統(tǒng)提票的不能結(jié)轉(zhuǎn)損益是說(shuō)的11月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了，不能再結(jié)轉(zhuǎn)損益，我一直以為說(shuō)是12月，現(xiàn)在明白了，謝謝老師！
丁丁
2022 01/22 13:27
不客氣，祝同學(xué)學(xué)習(xí)愉快
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