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企業(yè)第三季度買了一輛車50萬，第三季度沒有折舊，第四季度折舊了2萬，第三第四季度如何填寫企業(yè)所得稅資產(chǎn)加速折舊、攤銷（扣除）優(yōu)惠明細(xì)表
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第一列填寫原值的，假如不考慮殘值，填寫50，
第二列填寫2萬，
第三列填寫按月折舊的金額
第四列填寫50，
第五列填寫48。
2022 01/20 14:16
84785036 
2022 01/20 14:17
第三季度怎么填呀
郭老師 
2022 01/20 14:20
第三季度不需要填寫的。
84785036
2022 01/20 14:20
為什么呀
郭老師
2022 01/20 14:21
你沒有折舊，你是在九月份買來的嗎？九月份買來的，第三季度不允許一次折舊的。
84785036
2022 01/20 14:23
如果8月份買的，9月份折舊1萬，第四季度累計(jì)折舊4萬，那怎么申報(bào)呀
郭老師
2022 01/20 14:25
第三季度和第四季度填寫的都是一樣的。第一列50，第二列1萬，第三列填寫一個(gè)月的折舊金額1萬，第四列填寫50，第五列填寫49。
84785036
2022 01/20 14:27
第三第四季度的累計(jì)折舊不是不一樣嗎，為什么填的數(shù)是一樣的
郭老師
2022 01/20 14:29
因?yàn)槟愕哪昀塾?jì)調(diào)減的金額不能減少，只能增加，所以第四季度和第三季度是一樣的，這個(gè)是規(guī)定，你可以填寫試一下，在明年第一季度和第二季度，你可以填寫試一下。
84785036
2022 01/20 14:32
然后在匯算清繳的時(shí)候再調(diào)增嗎
郭老師
2022 01/20 14:33
對(duì)的是的，是這么做的。
84785036
2022 01/20 14:34
那我明年季度的時(shí)候還要填這表嗎
郭老師
2022 01/20 14:34
你好，你明年有新增的可以啊，如果沒有新增的不可以。
84785036
2022 01/20 14:36
然后繼續(xù)匯算清繳的時(shí)候調(diào)增？
郭老師
2022 01/20 14:37
在明年的匯算清繳的時(shí)候，每年都需要調(diào)增。
84785036
2022 01/20 14:38
好的，謝謝老師
郭老師
2022 01/20 14:38
不用客氣，工作愉快
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