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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
12月做的無(wú)票收入，后來(lái)1月對(duì)方又要求開(kāi)票，增值稅申報(bào)表該怎么處理。
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你好在未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)，然后開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)。
2022 01/18 15:00
84785039 
2022 01/18 15:02
意思是互沖嗎，賬務(wù)處理又怎么寫(xiě)
郭老師 
2022 01/18 15:04
你好，對(duì)的是的，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84785039
2022 01/18 15:04
12月稅已經(jīng)申報(bào)過(guò)了，銀行也扣過(guò)了，要開(kāi)票也能是1月，又是跨年和跨月
郭老師
2022 01/18 15:06
那上面的分錄這個(gè)不對(duì)嗎。
郭老師
2022 01/18 15:06
還是你多交了稅款。
84785039
2022 01/18 15:15
對(duì)的，意思是跨年和跨月麻煩一些。
郭老師
2022 01/18 15:17
你好，你當(dāng)年的收入做了，你再測(cè)年紅沖，然后再開(kāi)發(fā)票的次年是個(gè)零。
郭老師
2022 01/18 15:17
交稅還是在二一年繳納的。
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