問(wèn)題已解決

你好，老師，我是行政單位，縣級(jí)總工會(huì)，在2022年之前固定資產(chǎn)一直不計(jì)提折舊，從2022年開(kāi)始新舊銜接，要補(bǔ)提折舊，您看圖片，這種情況下怎么補(bǔ)提呢？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/18 09:39
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！做補(bǔ)提分錄： 借累計(jì)盈余 貸累計(jì)折舊
2022 01/18 09:49
84784992
2022 01/18 09:59
把應(yīng)該計(jì)入當(dāng)期損益的修繕費(fèi)用計(jì)入了固定資產(chǎn)，怎么做賬
蔣飛老師
2022 01/18 10:01
當(dāng)時(shí)分錄是怎么做的呢
84784992
2022 01/18 10:05
當(dāng)時(shí)計(jì)入了資本性支出-大型修繕，應(yīng)當(dāng)計(jì)入行政支出-修繕費(fèi)
蔣飛老師
2022 01/18 10:07
具體分錄是怎么做的呢
84784992
2022 01/18 10:08
借資本性支出-大型修繕，貸銀行存款，借固定資產(chǎn)，貸固定基金
蔣飛老師
2022 01/18 10:11
好的，那就做調(diào)整分錄： 借累計(jì)盈余 貸固定資產(chǎn)
84784992
2022 01/18 10:12
我們沒(méi)有累計(jì)盈余科目
84784992
2022 01/18 10:13
借固定基金，貸固定資產(chǎn)，可以嗎？就等于是盤(pán)虧處理
蔣飛老師
2022 01/18 10:15
可以的，你的理解很對(duì)
84784992
2022 01/18 10:20
老師，就我給你發(fā)的那張圖，1983年11月30日價(jià)值90000元，2019年12月31日大型修繕427569元，那我今年補(bǔ)提折舊時(shí)應(yīng)該按哪一年開(kāi)始計(jì)提呢？
蔣飛老師
2022 01/18 10:24
固定資產(chǎn)當(dāng)月增加，當(dāng)月即開(kāi)始計(jì)提折舊的
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