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帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額在稅務(wù)系統(tǒng)認(rèn)證后,在做賬系統(tǒng),待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄

84784973| 提問時(shí)間:2022 01/18 09:23
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好,您好,是認(rèn)證了就寄到進(jìn)項(xiàng)這個(gè)科目。
2022 01/18 09:24
84784973
2022 01/18 09:27
借,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,待進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
玲老師
2022 01/18 09:28
借進(jìn)項(xiàng)貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。
84784973
2022 01/18 09:30
老師,進(jìn)項(xiàng)多于銷項(xiàng)時(shí),是不是不需要賬務(wù)處理
玲老師
2022 01/18 09:33
。期末做結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。
84784973
2022 01/18 09:33
期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
玲老師
2022 01/18 09:38
?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84784973
2022 01/18 11:16
老師,這是我的科目余額,12月留抵稅額為57133.28,您發(fā)的那些分錄,我看不懂
玲老師
2022 01/18 11:20
留底稅額不用特殊做,分錄 抵扣不了會(huì)自動(dòng)留底。
84784973
2022 01/18 11:21
那您說的結(jié)轉(zhuǎn)是啥意思
玲老師
2022 01/18 11:22
是把銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目截屏。
玲老師
2022 01/18 11:22
是把銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目結(jié)平
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